根据《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2016〕3号）要求,我会对2015年度省级财政资金整体使用管理情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能

湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献，应急救援、应急救护、人道救助，广泛宣传发动培育红十字志愿者，积极发展健康服务业及完成政府委托事宜等。

（二）机构情况

机关内设办公室、赈济服务部、救护培训部、事业发展部、机关党委五个处室。下设两个个直属二级单位，分别是备灾培训中心、造血干细胞中心。

（三）人员情况

2015年末共有在职人员45人，其中参照公务员管理事业编制31人、工勤编制2人、全额拨款事业编制12人；另外，退休人员10人。

（四）部门整体支出情况

2015年，我会部门预算总额为1955.46万。其中：年初部门预算997.19万元，2014年度结转结余资金58.62万元，年中追加预算899.65万元。

我会严格按照省财政厅批复的预算，本着勤俭节约、科学合理安排的原则执行，部门决算总计1042.87万元。按支出性质分类，包括基本支出825.67万元、项目支出217.2万元。按支出经济分类，包括工资福利支出484.64万元、商品和服务支出310.47万元、对个人和家庭的补助支出182.71万元、其他资本性支出65.05万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

在资金管理方面，我会根据2013年重新修订的《湖南省红十字会财务管理办法》和2014年修订完善的《湖南省红十字会专项资金管理办法》，严格一支笔审批和事前报告制度，认真执行《事业单位会计准则》（2012年12月6日财政部第72号令）和《事业单位会计制度》（财会[2012]22号）等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

（一）基本支出

基本支出用于为保障我会各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2015年年初预算批复的基本支出为675.19万元，其中工资福利性支出386.5万元、商品和服务支出181.11万元、对个人和家庭的补助 107.58万元。年中追加90.05万元，上年结转35.32万元，全年合计收入800.56万元。全年实际决算支出825.67万元，年末超预算25.11万元。

2015年决算支出825.67万元，其中工资福利性支出484.64万元；商品和服务支出165.86万元、对个人和家庭的补助124.70万元、其他基本支出50.47万元。

（二）项目支出。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2015年年初预算批复的项目支出为322万元，年中追加809.6万元（其中万元），上年结余23.3万元，全年收入合计1154.9万元。实际决算支出217.2万元，年末结余937.7 万元。

2015年决算的项目支出为217.2万元，其中：工资福利性支出万0元、商品和服务支出144.61万元、对个人和家庭的补助58.01万元、基本建设支出0.00万元、其他资本性支出14.58万元。

（三）“三公”经费情况。

按照中央纪委和省纪委的要求，本单位深入贯彻落实“厉行节约、反对浪费”的指示精神，从严从紧控制“三公”经费支出。因对外交流工作需要并报省财政厅同意，本单位在“三公”经费项目预算内进行了调整，减少了公务接待费14万元，增加因公出国（境）费7万元、公务用车运行维护费7万元。经核算统计，2015年全年本单位“三公经费”财政支出合计55.08万元，与全年财政预算相比结余1.92万元(-3%)。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

在“湖南省红十字会预算绩效管理工作领导小组”强有力的领导下，责任部门各司其职，根据已批复的绩效目标完成工作任务。

（二）专项管理情况

一是在资金管理方面，严格执行《湖南省红十字会专项资金管理办法》，坚持专账管理、专款专用，未发现挤占、挪用和截留现象。

二是在日常检查监督方面，我会建立了绩效跟踪监控制度，对预算执行进行有效跟踪管理；特别对项目运行进行了跟踪监控措施，财务定期向领导小组报送“财务收支情况报告”和“明细指标余额表”；为确保绩效目标的如期实现，领导小组采取了催促、专题会议、问责等有效的措施加快预算执行。

四、部门整体支出绩效情况

2015年，省红十字会紧紧围绕省委省政府中心任务，依法履职，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。当年取得的主要事业成效如下

（一）宣传发动无偿献血工作。我们组织全省红十字系统采取多形式、多渠道、多途径宣传发动无偿献血50万余人次，无偿献血量达130多吨，并建立了A型、B型、AB型、O型、RH（-）型等多种血型应急献血志愿者队伍，基本保证了大中型医院的主要用血。

（二）扎实开展人体造血干细胞捐献工作。通过深入广泛的宣传发动，全年共完成了骨髓捐献志愿者资料入库5000人份，累计上传数据达到了12.1万人份，成功向美国、香港、韩国、新加坡及北京、广东、湖北等全国十几个省份的患者捐献了30例,累计捐献造血干细胞362例，排全国前五位。2015年7月份，我们还成功举办了来自全国一百多家移植、采集医院负责人和协调员参加的培训班，获得了中华骨髓库的表扬。

（三）人体器官捐献逐步得到群众理解。这项工作自试点以来，我们通过广泛宣传发动、登记在册、见证获取、真心缅怀、人道救助等各环节的扎实工作，从群众的不理解不支持到现在逐步得到了部分群众的理解与支持，今年报名的就有907例，累计报名登记捐献的人数达到了1070例。今年共完成了230例公民逝世后的器官捐献（共捐出大器官550个，其中：肾脏422个、肝脏124个、心脏4个），居全国前三位。

（四）应急救护培训全面铺开。一是加强了师资队伍建设。8月份，我们组织了15名优秀师资参加了中国红十字总会救护师资提高班，进一步提高了湖南红十字应急救护师资水平； 12月份，举办了2期应急救护师资培训班，共培训了师资88人，到目前为止，全省可用师资达到了300人。二是广泛开展应急救护培训。按照应急救护培训进学校、进农村、进社区、进企业、进机关的五进原则，全年共开展应急救护知识普及培训30万人次，培训应急救护员13400人。三是做好了生命健康安全教育项目。2015年我们共争取红十字生命健康安全教育经费315万元，完成生命健康安全教育项目13个，共开展群众性应急演练2700人次，学校安全教育与体验活动30场，生命健康安全亲子讲座3200人次，主题宣传活动8场。四是建设应急救护站和卫生院。我们新建了红十字博爱卫生院2个，到目前为止，已在全省实现了5A景区红十字应急救护站全覆盖，红十字博爱卫生院（站）171个。

（五）救灾赈灾深受群众欢迎。尼泊尔和西藏地震后，我们向灾区捐款63万元，派出了2名专业救援人员参与中国红十字总会救援队赴尼泊尔灾区的救援行动。向天津滨海爆炸灾区捐款12万元并看望慰问了湘籍受伤消防战士。6月2日，“东方之星”翻船事故发生后，我会紧急派出副领导带队的工作组赶赴岳阳城陵矶，组织协调来自全国12个省市的36支167人的红十字蓝天救援队在沉船水域开展搜救工作，出动救援艇16艘，并争取发动当地农民无偿提供船只10条参与打捞，共捞出遗体5具。6、7月份我省多地发生洪涝灾情后，我会第一时间启动灾害应急预案，成立由党组书记和党组成员带队的5个小组，分赴岳阳临湘、常德桃源、益阳安化、湘西龙山、娄底涟源、怀化会同等重灾区勘灾，及时派送救灾物资187万元慰问灾民。为防灾减灾，传播人道精神，还实施了13个博爱家园项目，建设了新云马村、竹山村等13个博爱新村。

（六）人道救助有新突破。一是争取省财政设立了1000万元/年的人道救助金，其中200万元用于应急救护培训，800万元用于救助无偿献血、献骨髓中的特困群体和器官捐献者的父母、子女、近亲属中的特困群体以及其他重特大疾病中的特困群体。二是争取社会机构建立定向救助基金。针对非灾时期，红会捐款捐物少的情况，我们主动与企业、协会等各类机构联系，帮助他们建立定向捐助基金，到目前为止共建立了以支持无依无靠孤儿的红十字苦志基金为代表的助医、助学、助困、助残、助老的各类基金及项目22个，金额1238.41万元，全年省红十字会本级共募集款物10679.7万元，比去年增长了近10倍。全省共筹集了1105.09万元物资，开展“博爱送万家”活动，近1万多户特困家庭5万多困难群众受益；争取了531万元小天使、天使阳光基金彩票公益金资助款，资助白血病儿童168人、先心病儿童6人；争取了400万元物资，支持了长沙县青松养老公寓、株洲市盛康托养中心、益阳市资阳区怡康老年公寓等20家养老机构开展失能老人养老服务项目，惠及3000多失能老人；争取了510.3万元的药品分发到了红十字医院和学校；争取了8000万元的核磁共振、螺旋CT及先进的X光和B超医疗设备支援了桃源、张家界、邵阳等地医院的建设。

（七）不断壮大志愿者队伍。年初，我们召开了志愿者经验交流座谈会，举办了一期新闻发言人培训班，建立了省市两级新闻发言人队伍。组织了清明节祭扫器官捐献者活动以及世界急救日、“粉红丝带”公益慢跑等主题宣传活动。在湖南电台潇湘之声做了一期专访，并投放了红十字公益广告。召开了新闻媒体工作座谈会，真诚听取来自湖南日报、湖南卫视等11家媒体的意见建议。在原有的应急救援、应急救护、人道救助等55支各类红十字志愿服务队的基础上，今年又发展了一批青少年志愿者，并组织开展了“红色之旅”青少年夏令营，目前已开始新建新闻工作志愿者队伍和医务工作者志愿者队伍，并出台了湖南省红十字志愿服务管理规范。湖南红十字蓝天救援队被省文明办评为“全省最佳志愿服务组织”，并入围全国最佳志愿服务组织候选对象。推选的“平安校园”、“走进爱的守护”、“爱心病房夏令营”项目获评总会优秀志愿服务项目。

（八）着力开展精准扶贫工作。成立了由党组书记担任组长的领导小组，选配了2名干部常驻八宋村指导扶贫工作。党组先后4次研究扶贫工作。党组书记先后2次率领部室主要负责人赴扶贫村走村入户调研，指导解决发展问题。核准了104户贫困户及448个贫困人口，逐户进行建档立卡，做到户有卡，村有册。发动组织爱心人士结对帮扶104个贫困户，实行点对点帮扶，已筹措30万元大米、10.6万元救助物资。引导农户建立了养羊、养牛2个股份制专业合作社。筹措了60万元资金，建设了红十字博爱家园项目、博爱卫生站建设项目，建设了一条2公里多的村级水泥路。建立了农村电子商务平台，建设了一个村图书室。开办了夜校，对村民定期开展了技能培训。募捐10万元支持八宋村建立了红十字人道救助基金，对残疾人、低保户、大病人群给予救助帮扶。扶贫工作取得了阶段性成果，在省扶贫办年度检查考核中，被评为优秀等次。

五、存在的主要问题

（一）上年结余资金较大。我会2015年度结余资金为912.58万元，其中基本支出结余54.89万元，主要影响因素为新办公楼搬迁家具购置费因家具未验收而未付款结余26.4万元；项目支出结余857.7万元，主要影响因素为年中根据第51次省政府常务会议纪要设立的湖南省红十字人道救助金，因制订管理办法、成立管理机构等而耽误了执行进度，年末结余800万元。

（二）我会内部控制建设还有待加强。内部控制还停留在制度建设层面。单位需要依托制度规范和信息系统，进行业务流程优化，建立内部控制体系与风险防控机制，提高管理效率。

六、改进措施和有关建议

（一）针对上年结余资金较大，本单位将在今后的工作中合理地安排资金额度，成立管理机构，科学制定管理办法，对项目执行进度及时跟进。

（二）针对内部控制建设还有待加强的问题，本单位将针对内部管理薄弱环节和风险，合理配置权责，细化权利运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。

湖南省红十字会

2016年6月27日

附件3：部门整体支出绩效评价指标表

附件4：部门整体支出绩效评价基础数据表