一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外合作交流，兴办健康产业及完成政府委托事宜等。

2、机构设置

机关内设办公室（人事处）、机关服务中心（归口办公室）、组织宣传中心（归口办公室）、赈济服务部、救护培训部、事业发展部（筹资财务部）、健康产业发展中心（归口事业发展部）、机关党委八个部室，下设人体器官捐献管理中心、备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省红十字会部门本级

2、湖南省红十字会备灾救灾中心

3、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障会机关及会属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省红十字会归口管理、面向全省分配红十字博爱家园项目、湖南省红十字人道救助金等专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数2475.08万元，其中，一般公共预算拨款2461.08万元，纳入专户管理的非税收入14万元。收入较去年增加155.24万元，主要是增加了二级机构工作经费、新办公楼物业管理费以及省直机关单位工资津补贴提标收入。

（二）支出预算，2017年年初预算数2475.08万元，其中，教育支出120万元，社会保障和就业支出2230.08万元，住房保障支出55万元。支出较去年增加155.24万元，主要是增加了二级机构工作经费、新办公楼物业管理费以及省直机关单位工资津补贴提标支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2475.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为948.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为1526.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：筹资宣传服务经费10万元；组织宣传活动经费70万元；国际交流与合作20万元；红十字博爱家园（省级支出）项目培训10万元；赈济服务和援助项目专项经费15；万元红十字应急救护培训95万元；赈济服务和援助项目专项（博爱送万家）经费25万元；湖南省红十字人道救助金416万元；组织人体器官捐献10万元；献血宣传工作经费10万元；红十字会救灾运输等专项30万元；湖南省造血干细胞捐献者资料管理中心固定资产购置8.2万元；运行维护经费53.14万元，主要是信息化建设10万元、设备设施更新采购15.14万元、红十字应急救护培训设备采购25万元、红十字会备灾救灾中心办公设备购置3万元。另外，对市县转移支付754万元，其中红十字博爱家园290万元、湖南省红十字人道救助金384万元，应急救护培训80万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

4、2017年湖南省红十字会本级、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款262.72万元，比2016年预算增加49万元，上升22.93%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为50.2万元，其中，公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行费22.9元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.9万元），因公出国（境）费20万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少4.8万元，主要是因公出国（境）费用减少。

3、政府采购情况

2017年湖南省红十字会各单位政府采购预算总额18.14万元，其中，政府采购货物预算18.14万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

2017年预算公开表（全套20张）.XLS