湖南省红十字会
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 湖南省红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南省红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省红十字会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省红十字会概况
一、主要职能
湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，主要工作任务有：宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献，应急救援、应急救护、人道救助，广泛宣传发动培育红十字志愿者，兴办健康服务业及完成政府委托事宜等。
二、部门决算单位构成
部门决算单位包括湖南省红十字会机关本级、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省干细胞捐献者资料库管理中心。
第二部分 湖南省红十字会2017年度部门决算表
我会8张部门决算表格（公开表格附后），包括：
一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、财政拨款收支表5张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
湖南省红十字会2017年度收入总计2389.78万元，支出总计2018.03万元。与2016年相比，收、支总计减少1274.97万元。出现减少的主要原因是2017年减少省本级支出454万元，改为对市县转移支付。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1972.74万元，全部为一般公共预算财政拨款。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2018.03万元，其中：基本支出1249.62万元，占61.92%；项目支出768.41万元，占38.08%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖南省红十字会2017年度财政收支总决算2389.78万元，与2016年相比，收、支总计减少1274.97万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出2018.03万元，占本年支出合计的84.44%。与2016年相比，财政拨款支出减少823.36万元，减少57.94%。降低的主要原因是2017年减少省本级支出454万元，改为对市县转移支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况。湖南省红十字会2017年度财政拨款支出2018.03万元，主要用于以下方面：教育（类）81.83万元，占4.06%，社会保障和就业支出1881.20万元，占93.21%，，住房保障（类）55万元，占2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。湖南省红十字会2017年度财政拨款收入年初预算为1972.74万元，支出决算为2018.03万元，完成年初预算的102.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是财政年中有追加预算数。其中：
1．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算120万元，支出决算数为81.83万元，完成年初预算的68.19%。决算数小于预算数的主要原因是受业务需求变动影响,部分项目未能按计划启动,支出相应减少。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的65.85%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.20万元，支出决算为58.60万元，完成年初预算的91.28%。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为1037.52万元，支出决算为1120.20万元。完成年初预算的98.48%。
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为672.90万元，支出决算为662.27万元。完成预算的98.42%。
6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为39.59万元。支出决算数大于年初预算数的原因主要是：上年结余资金在本年度执行。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。
六、单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省红十字会2017年度财政拨款基本支出1249.61万元，其中：人员经费972.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费277.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
湖南省红十字会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.2万元，支出决算数为39.84万元，完成预算的80.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为13.69万元，完成预算的68.45%，公务用车运行维护费支出决算为21.77万元，完成预算的95.07%万元，公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算数的69.52%。
2017年度“三公”经费财政拨款决算数比2016年减少1.7万元，下降4.09%，其中，因公出国（境）费支出决算减少4.75万元，下降25.76%，公务用车运行维护费支出决算增加3.56万元，增长19.54%，公务接待费支出决算数减少0.51万元，下降10.43%。
2017年度“三公”经费支出总体减少的原因:本部门认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。公务用车运行维护费支出决算数要高于上年决算数的主要原因：对因公出国（境）费用的年初预算数进行了下调（较2016年预算数减少10万元），对公务用车运行维护费的年初预算数进行了上调（较2016年预算数增加4.2万元），收入预算增加，支出决算数也相对会有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费用支出13.69万元，团组数3次，人数6人；公务用车购置支出为0万元，本年未购置车辆，公务用车运行维护费支出21.77万元，公车保有量4辆，全部为公务用车；公务接待费4.38万元，共计接待68批次，497人次。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出277.35万元，比2016 年减少10.78万元，下降3.74%。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额20.80万元，其中：政府采购货物支出20.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车；没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。本部门认真履行职责，扎实推进省红十字会各项工作，较好第完成了年初确定的各项工作任务。按照省财政厅的要求开展了部门整体支出绩效自评，评分94分，达到优秀。
第四部分 名词解释
（一） 行政运行：指用于保障机构正常运行、开展
日常工作的基本支出。
（二）基本支出，是用于保障湖南省红十字会机关、下
属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）项目支出，是用于保障湖南省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
湖南省红十字会2017年度部门决算公开表格
