第一部分：

湖南省红十字会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外合作交流，兴办健康产业及完成政府委托事宜等。

2、机构设置

机关内设办公室（人事处）、赈济服务部、救护培训部、事业发展部（筹资财务部）、机关党委五个部室，下设人体器官捐献管理中心、备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、  

湖南省红十字会机关本级

2、   湖南省红十字会备灾救灾中心

3、   湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

4、   湖南省人体器官捐献管理中心

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。另外，我会没有专项资金，所以公开的附件27、29表也均为空。收入包括经费拨款，也包括国有资源有偿使用收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省红十字会机关归口管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数2308.58万元，其中，经费拨款2292.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16 万元。收入较去年增加31.44万元，主要是经费拨款增加30.44万元（湖南省红十字会2018年新增4名工作人员，退休1人，人员经费增加）。

（二）支出预算：2019年年初预算数2308.58万元，其中，教育支出100万元，社会保障和就业支出2136.97万元，住房保障支出71.61万元。支出较去年增加31.44万元，主要是基本支出增加30.8万元，项目支出增加0.64万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入2308.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1234.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1074.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中业务工作经费1015万元，主要是：筹资宣传服务经费7万元、组织宣传活动经费70万元、国际交流与合作20万元、红十字博爱家园（省级支出）项目培训12万元、赈济服务和援助项目专项经费10万元、红十字应急救护培训64万元、赈济服务和援助项目专项（博爱送万家）经费15万元、湖南省红十字人道救助金800万元、献血宣传工作经费7万元、全省系统干部培训经费10万元；运行维护经费59.55万元，主要是信息工作建设费(保密及网络安全信息化建设)3万元、设备设施更新采购10万元、红十字应急救护培训设备采购36万元、湖南省红十字会备灾救灾中心办公设备购置2.05万元、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心专用设备采购费3.5万元、湖南省人体器官捐献管理中心设备购置和更新费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年湖南省红十字会机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省造血干细胞捐献者资料管理中心、湖南省备灾救灾中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款320.71元，比2018年预算增加2.33万元，上升0.73%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为46.31万元，其中，公务接待费

5.71 万元，公务用车购置及运行费 20.6 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 20.6万元），因公出国（境）费 20 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.86万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019年湖南省红十字会各单位政府采购预算总额25.05万元，其中，政府采购货物预算25.05万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年6月30日，湖南省红十字会部门共有车辆

4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2,308.58万元，其中，基本支出1,234.03万元，项目支出1,074.55万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件：

2019年湖南省红十字会部门预算公开表（30张公开表格）