目 录 

第一部分 2020 年部门预算说明 

第二部分 2020 年部门预算表

 1、部门收支总体情况表

 2、部门收入总体情况表 

 3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预 算经济分类）

 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预 算经济分类）

 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门 预算经济分类） 

 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府 预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按 政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表 

13、一般公共预算支出情况表 

14、一般公共预算基本支出情况表 

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类）

 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类）

 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类）

 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按政府预算经济分类）

 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类） 

 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按政府预算经济分类）

 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 部门预算经济分类）

 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按 政府预算经济分类）

 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算 经济分类） 

 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算 经济分类）

 27、省级专项资金预算汇总表

 28、一般公共预算“三公”经费预算表 

 29、项目支出绩效目标表 

 30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

 一、部门基本概况

 1、职能职责 

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊 严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和 谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和 政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共 和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的 相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训， 普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与 现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作， 参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿 服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣 传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附 加协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成 人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加约定书的有关 规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道 主义服务活动。

 2、机构设置

 机关内设办公室（人事处）、赈济服务部、救护培训部、 事业发展部（筹资财务部）、机关党委五个部室，下设湖南 省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属单位。 

二、部门预算单位构成

 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1、湖南省红十字会本级

 2、湖南省红十字会备灾救灾中心

 3、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

 4、湖南省人体器官捐献管理中心

 三、部门收支总体情况 2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。我会 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使 用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户 管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、 23、24 表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收 入；支出包括保障会机关及所属事业单位基本运行的经费， 也包湖南省红十字会人道救助金及信息化建设等项目经费。

 （一）收入预算：2020 年年初预算数 2676.15 万元，其 中，一般公共预算拨款 2676.15 万元（其中，经费拨款 2662.15 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 14 万元），政 府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。 收入较去年增加 367.57 万元，主要是经费拨款增加 369.57 万 元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 2 万元。

 （二）支出预算：2020 年年初预算数 2676.15 万元，其 中，社会保障和就业支出 2590.55 万元，住房保障支出 85.6 万元。支出较去年增加 367.57 万元，主要是项目支出 393.90 增加，基本支出减少 26.33 万元。

 四、一般公共预算拨款支出

 2020 年一般公共预算拨款支出预算 2676.15 万元，其中， 社会保障和就业支出 2590.55 万元，占 96.8 %；住房保障支 出 85.6 万元，占 3.2 %。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1207.70 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员 经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经 费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 1468.45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中： 业务工作经费支出 1462 万元，主要用于人道救助、基金会设 立、组织宣传、赈济服务和援助、红十字博爱家园建设、志 愿者保留项目、国际交流与合作等方面；运行维护经费 6.45 万元，主要用办公设备购置等方面。

 五、政府性基金预算支出

 本部门无政府性基金安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2020 年湖南省红十字会本级、湖南 省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库 管理中心、湖南省人体器官捐献管理中心 4 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 285.06 万元，比 2019 年预算 减少 35.65 万元，下降 11.12%。 

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 40.7 万元，其中，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行费 20.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.2 万元），因公出国（境）费 15 万元。2020 年“三公”经 费预算较 2019 年增加 0.9 万元，主要是湖南省造血干细胞捐 献者资料库管理中心今年新增了公车运行费。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 12.6 万 元，拟召开 4 会议，人数 320 人，内容为研究部署 2020 年 全省红十字工作、湖南省红十字会监事工作座谈会、无偿献 血总结表彰会、湖南省人体器官捐献工作总结会；培训费预 算 17.4 万元，拟开展 4 次培训，人数 225 人，内容为红十字 业务培训、博爱家园项目培训、应急供水救援队培训及演练、 湖南省人体器官捐献协调员能力建设培训班。

 4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 9.75 万元，其中，政府采购货物预算 9.75 万元；政府采购服务预 算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元。

 5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般 公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配 置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其 他用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行 绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2676.15 万元，其中，基本支出 1207.70 万元，项目支出 1468.45 万元。

七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年湖南省红十字会部门预算公开（30张公开表格）.xls