目录
第一部分 湖南省红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 湖南省红十字会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湖南省红十字会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南省红十字会概况
一、主要职能
湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：宣传发动人民群众无偿献血、人体造血干细胞捐献、人体器官（组织）捐献，应急救援、应急救护、人道救助，广泛宣传发动培育红十字志愿者，兴办健康服务业及完成政府委托事宜等。
二、部门决算单位构成
部门决算单位包括湖南省红十字会机关本级、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省干细胞捐献者资料库管理中心。
第二部分 湖南省红十字会2016年度部门决算表
我会8张部门决算表格（公开表格附后），包括：
一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
二、财政拨款收支表5张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
湖南省红十字会2016年度收入总计2841.39万元，支出总计2841.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加1799万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2360.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2841.39万元，其中：基本支出928.48万元，占32.68%；项目支出1912.91万元，占67.32%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
湖南省红十字会2016年度财政收支总决算2841.39万元，与2015年相比，收、支总计各增加1799万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2841.39万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1799万元，增长57.94%。增幅的主要原因是2015年结余的项目资金在2016年执行。
（二）财政拨款支出决算结构情况。湖南省红十字会2016年度财政拨款支出2841.39万元，主要用于以下方面：教育（类）118.89万元，占4.18%，社会保障和支出2675.29万元，占94.15%，医疗卫生与计划生育支出1.7万元，占0.06%，住房保障（类）45.5万元，占1.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。湖南省红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为2019.84万元，支出决算为2841.39万元，完成年初预算的140.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初财政拨款结转和结余；二是财政年中有追加预算数。其中：
1．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算210万元，支出决算数为118.89万元，完成年初预算的56.61%。决算数小于预算数的主要原因是受业务需求变动影响,部分项目未能按计划启动,支出相应减少。
2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为771.82万元，支出决算为882.98万元，完成年初预算的114.40%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整，支出相应增加。
3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为991.7万元，支出决算为951.02万元，完成年初预算的95.90%。
4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为841.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
5.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划（款）其他医疗卫生与计划生育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.5万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的100%。
六、单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
湖南省红十字会2016年度财政拨款基本支出928.48万元，其中：人员经费640.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费288.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
湖南省红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算数为41.54万元，完成预算的75.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为18.44万元，完成预算的61.47%，公务用车运行维护费支出决算为18.21万元，完成预算的97.38%万元，公务接待费支出决算为4.89万元，完成预算数的77.62%。
2016年度“三公”经费财政拨款决算数比2015年减少13.53万元，下降24.57%，其中，因公出国（境）费支出决算减少3.06万元，下降14.23%，公务用车运行维护费支出决算减少11.29万元，下降38.27%，公务接待费支出决算增加0.84万元，增长20.74%。
2016年度“三公”经费支出总体减少的原因:一是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是本部门按照省委省政府的统一部署，于2015年12月完成了公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费用支出18.44万元，团组数3次，人数6人；公务用车购置支出为0万元，本年未购置车辆，公务用车运行维护费支出18.21万元，公车保有量4辆，全部为公务用车；公务接待费4.89万元，共计接待82批次，622人次。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出288.13万元，比2015 年增加71.79万元，增长33.18%。主要原因是2016年我会办公楼搬迁后，物业管理费增加，另外采购了一批办公设备、办公桌椅等。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额328.19万元，其中：政府采购货物支出181.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.50万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，全部为一般公务用车；没有单位价值50 万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。本部门认真履行职责，扎实推进省红十字会各项工作，较好第完成了年初确定的各项工作任务。按照省财政厅的要求开展了部门整体支出绩效自评，评分93分，达到优秀。
第四部分 名词解释
（一） 行政运行：指用于保障机构正常运行、开展
日常工作的基本支出。
（二）基本支出，是用于保障湖南省红十字会机关、下
属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（三）项目支出，是用于保障湖南省红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
附件：湖南省红十字会2016年度部门决算公开表格
