目 录
第一部分 湖南省红十字会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位购成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开的表格情况
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门支出总表(按部门预算经济分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
七、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
九、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十一、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十二、财政拨款收支总体情况表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出情况表
十五、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
十六、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十八、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十九、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
二十、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
二十二、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、省级专项资金清单
二十八、一般公共预算“三公”经费预算表
二十九、项目支出绩效目标表
三十、整体支出绩效目标表
第一部分:
湖南省红十字会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》,是以保护人的生命和健康,保障人的尊严,促进人与人之间的交流、友谊与合作,促进人类社会和谐和平为宗旨,从事人道主义工作的社会救助团体,是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带,其主要工作任务有:开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官(遗体)捐献,参与应急救援、应急救护、人道救助,培育和发展红十字青少年和志愿者,开展对外合作交流,兴办健康产业及完成政府委托事宜等。
2、机构设置
机关内设办公室(人事处)、赈济服务部、救护培训部、事业发展部(筹资财务部)、机关党委五个部室,下设人体器官捐献管理中心、备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属单位。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、 湖南省红十字会机关本级
2、 湖南省红十字会备灾救灾中心
3、 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心
4、 湖南省人体器官捐献管理中心
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我会2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。另外,我会没有专项资金,所以公开的附件27、29表也均为空。收入包括经费拨款,也包括国有资源有偿使用收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括湖南省红十字会机关归口管理使用的项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数2308.58万元,其中,经费拨款2292.58万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 16 万元。收入较去年增加31.44万元,主要是经费拨款增加30.44万元(湖南省红十字会2018年新增4名工作人员,退休1人,人员经费增加)。
(二)支出预算:2019年年初预算数2308.58万元,其中,教育支出100万元,社会保障和就业支出2136.97万元,住房保障支出71.61万元。支出较去年增加31.44万元,主要是基本支出增加30.8万元,项目支出增加0.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2308.58万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1234.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1074.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中业务工作经费1015万元,主要是:筹资宣传服务经费7万元、组织宣传活动经费70万元、国际交流与合作20万元、红十字博爱家园(省级支出)项目培训12万元、赈济服务和援助项目专项经费10万元、红十字应急救护培训64万元、赈济服务和援助项目专项(博爱送万家)经费15万元、湖南省红十字人道救助金800万元、献血宣传工作经费7万元、全省系统干部培训经费10万元;运行维护经费59.55万元,主要是信息工作建设费(保密及网络安全信息化建设)3万元、设备设施更新采购10万元、红十字应急救护培训设备采购36万元、湖南省红十字会备灾救灾中心办公设备购置2.05万元、湖南省造血干细胞捐献者资料管理中心专用设备采购费3.5万元、湖南省人体器官捐献管理中心设备购置和更新费1万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年湖南省红十字会机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省造血干细胞捐献者资料管理中心、湖南省备灾救灾中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款320.71元,比2018年预算增加2.33万元,上升0.73%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为46.31万元,其中,公务接待费 5.71 万元,公务用车购置及运行费 20.6 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.6万元),因公出国(境)费20万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.86万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2019年湖南省红十字会各单位政府采购预算总额25.05万元,其中,政府采购货物预算25.05万元。
4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,湖南省红十字会部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2,308.58万元,其中,基本支出1,234.03万元,项目支出1,074.55万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、省级专项资金清单
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、项目支出绩效目标表
30、整体支出绩效目标表
湖南省红十字会部门预算公开表(30张公开表格).XLS