湖南省红十字会2018年部门预算说明

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南省红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外合作交流，兴办健康产业及完成政府委托事宜等。

2、机构设置

机关内设办公室（人事处）、赈济服务部、救护培训部、事业发展部（筹资财务部）、机关党委五个部室，下设人体器官捐献管理中心、备灾救灾中心和造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省红十字会部门本级

2、湖南省红十字会备灾救灾中心

3、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括保障会机关及会属事业单位基本运行的经费，也包括湖南省红十字会归口管理的项目经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数2277.14万元，其中，一般公共预算拨款2262.14万元，纳入专户管理的非税收入15万元。收入较去年减少197.94万元，主要是因为按照中央规定，从2018年起部门预算公开的口径中不再包括对市县转移支付。今年对市县转移支付共计388万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数2277.14万元，其中，教育100万元，社会保障和就业支出2108.03万元，住房保障支出69.11万元。支出较去年减少197.94万元，主要是因为按照中央规定，从2018年起部门预算公开的口径中不再包括对市县转移支付。今年对市县转移支付共计388万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2277.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1203.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为1073.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中业务工作经费1053.9万元，主要是：筹资宣传服务经费7万元、组织宣传活动经费70万元、国际交流与合作20万元、红十字博爱家园（省级支出）项目培训12万元、赈济服务和援助项目专项经费10万元、红十字应急救护培训99.4万元、赈济服务和援助项目专项（博爱送万家）经费11万元、湖南省红十字人道救助金800万元、组织人体器官捐献7万元、献血宣传工作经费7万元、综合治理专项经费0.5万元、全省系统干部培训经费10万元；运行维护经费20.01万元，主要是信息工作建设费(保密及网络安全信息化建设)7万元、设备设施更新采购10.71万元、红十字应急救护培训设备采购0.6万元、红十字会备灾救灾中心办公设备购置1.7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年会机关本级、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心共3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款318.38万元，比2017年预算增加19.96万元，上升6.69%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为49.17万元，其中，公务接待费6.29万元，公务用车购置及运行费22.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.88万元），因公出国（境）费20万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年湖南省红十字会部门各单位政府采购预算总额   13.01万元，其中政府采购货物预算13.01万元。

4、国有资产占有情况

湖南省红十字会部门房屋构筑物价值总计1845.42万元；公务用车四辆，价值总计111.08万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

湖南省人道救助金800万元，绩效目标是主要救助无偿献血、造血干细胞捐献者中的特困家庭或个人；人体器官（组织、遗体）捐献者父母、子女、近亲属中的特困家庭或个人；0-14岁白血病患儿；复杂先天性心脏病患儿；重特大疾病患者中的特困家庭或个人、遭受突发性灾难的特困家庭或个人等7类特困群体中的困难群众达到1000人次。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

附件：湖南省红十字会2018年部门预算公开的表格情况.xls